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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001323
Monto de la Factura
₲ 2.387.391
Nro. de Orden de Pago
20154945
Fecha de Orden de Pago
29-06-2015
Fecha Emisión Cheque
16-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.270.365
IVA
₲ 217.036
Retención DNCP
₲ 8.508
Retención IVA
₲ 65.111
Retención Renta
₲ 43.407
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
6226
Código de Contratación (CC)
LP-25002-15-105965
Monto Contrato
₲ 306.174.885
Total Pagado por el Contrato
₲ 306.174.885
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 291.166.747
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271267
Nombre de la Licitación
Lp0983-14. Adquisición de Tóner para Impresoras
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande