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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001235
Monto de la Factura
₲ 16.575.601
Nro. de Orden de Pago
20191888
Fecha de Orden de Pago
29-03-2019
Fecha Emisión Cheque
16-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.859.574
IVA
₲ 1.506.873
Retención DNCP
₲ 58.467
Retención IVA
₲ 452.062
Retención Renta
₲ 452.062
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 753.436
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INDUSTRIAL DEL ESTE S.A.
RUC
80026347-2
Número de Contrato
6383
Código de Contratación (CC)
LP-25002-15-116814
Monto Contrato
₲ 1.299.876.610
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.266.017.372
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.146.170.951
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290104
Nombre de la Licitación
Lp 1141-15.Ampliación y Adecuación del Alimentador de Media Tensión CYO 03, en Distritos del Departemneto de Caaguazú
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande