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Datos del Pago
Nro. de Factura
1563
Monto de la Factura
₲ 1.090.000.000
Nro. de Orden de Pago
554
Fecha de Orden de Pago
20-02-2015
Fecha Emisión Cheque
25-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.036.570.181
IVA
₲ 99.090.909
Retención DNCP
₲ 3.884.364
Retención IVA
₲ 29.727.273
Retención Renta
₲ 19.818.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EXCELSIS SA COMERCIAL IND. Y GANADERA (EXCELSIS SACIG)
RUC
80010664-4
Número de Contrato
65/2014
Código de Contratación (CC)
LP-23015-14-101011
Monto Contrato
₲ 1.585.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.585.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.507.306.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282947
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS Y SOFTWARE PARA EL SISTEMA INFORMATICO SOFIA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas