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Datos del Pago
Nro. de Factura
151
Monto de la Factura
₲ 149.899.980
Nro. de Orden de Pago
522
Fecha de Orden de Pago
20-01-2015
Fecha Emisión Cheque
26-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 142.552.156
IVA
₲ 13.627.271
Retención DNCP
₲ 534.189
Retención IVA
₲ 4.088.181
Retención Renta
₲ 2.725.454
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS
RUC
429350-9
Número de Contrato
58/2014
Código de Contratación (CC)
LP-23015-14-99895
Monto Contrato
₲ 149.899.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.899.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.552.156
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268895
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTAS, TINTAS Y TONER
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas