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Datos del Pago
Nro. de Factura
520
Monto de la Factura
₲ 447.750.000
Nro. de Orden de Pago
512
Fecha de Orden de Pago
22-01-2015
Fecha Emisión Cheque
26-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 425.802.109
IVA
₲ 40.704.545
Retención DNCP
₲ 1.595.618
Retención IVA
₲ 12.211.364
Retención Renta
₲ 8.140.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
LP-23015-14-97405
Monto Contrato
₲ 447.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 447.750.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 425.802.109
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268943
Nombre de la Licitación
PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas