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Datos del Pago
Nro. de Factura
7766
Monto de la Factura
₲ 330.000.000
Nro. de Orden de Pago
553
Fecha de Orden de Pago
20-02-2015
Fecha Emisión Cheque
25-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 313.824.000
IVA
₲ 30.000.000
Retención DNCP
₲ 1.176.000
Retención IVA
₲ 9.000.000
Retención Renta
₲ 6.000.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
40/2014
Código de Contratación (CC)
LP-23015-14-97218
Monto Contrato
₲ 330.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 330.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 313.824.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268943
Nombre de la Licitación
PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas