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Datos del Pago
Nro. de Factura
3511
Monto de la Factura
₲ 762.700.000
Nro. de Orden de Pago
35
Fecha de Orden de Pago
24-03-2015
Fecha Emisión Cheque
13-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 725.313.833
IVA
₲ 69.336.364
Retención DNCP
₲ 2.717.985
Retención IVA
₲ 20.800.909
Retención Renta
₲ 13.867.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
18.0501.59416
Código de Contratación (CC)
LP-23015-14-102002
Monto Contrato
₲ 891.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 891.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 847.324.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269089
Nombre de la Licitación
SEGUROS VARIOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas