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Datos del Pago
Nro. de Factura
205
Monto de la Factura
₲ 146.162.126
Nro. de Orden de Pago
259
Fecha de Orden de Pago
04-09-2015
Fecha Emisión Cheque
15-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 124.335.363
IVA
₲ 13.287.466
Retención DNCP
₲ 520.869
Retención IVA
₲ 3.986.240
Retención Renta
₲ 2.657.493
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 14.662.161
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
79/2014
Código de Contratación (CC)
LP-23015-14-102592
Monto Contrato
₲ 475.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 435.863.216
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 399.835.831
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270479
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE PLATA FORMA DE SCANNER Y OFICINA PARA FUNCIONARIO DE ADMINISTRACION DE CHACO'I Y CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN TERRENO DE LA DNA EN ENCARNACION
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas