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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002667
Monto de la Factura
₲ 72.500.000
Nro. de Orden de Pago
2000027618
Fecha de Orden de Pago
26-03-2025
Fecha Emisión Cheque
26-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.633.272
IVA
₲ 6.590.909
Retención DNCP
₲ 253.091
Retención IVA
₲ 1.977.273
Retención Renta
₲ 2.636.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO ENMANUEL PEDROZO GARCETE
RUC
4909526-9
Número de Contrato
088-2024
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-250764
Monto Contrato
₲ 284.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.126.856
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429781
Nombre de la Licitación
LPN SBE 35-23 ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE OFTALMOLOGIA DEL IPS, DECLARADOS DESIERTOS EN LA SBE N° 103/22 - SOLPED N° 1140000244
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips