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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000257
Nro. de Timbrado
11521698
Monto de la Factura
₲ 141.660.000
Nro. de Orden de Pago
89
Fecha de Orden de Pago
11-04-2016
Fecha Emisión Cheque
11-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.098.181
IVA
₲ 9.090.909
Retención DNCP
₲ 356.364
Retención IVA
₲ 2.727.273
Retención Renta
₲ 1.818.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SUMINISTROS & MONTAJES SRL
RUC
80030116-1
Número de Contrato
036
Código de Contratación (CC)
LP-28001-15-110921
Monto Contrato
₲ 141.660.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.617.902
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.716.083
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294925
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos para el Rectorado de la UNA.
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado