- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
019-002-0005786
Nro. de Timbrado
11426441
Monto de la Factura
₲ 315.037
Nro. de Orden de Pago
933
Fecha de Orden de Pago
28-04-2016
Fecha Emisión Cheque
28-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 313.891
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.146
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
LP-28001-15-110655
Monto Contrato
₲ 32.928.088
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.565.725
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.552.068
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292188
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas