- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003025
Nro. de Timbrado
11169229
Monto de la Factura
₲ 199.988.100
Nro. de Orden de Pago
157
Fecha de Orden de Pago
17-05-2016
Fecha Emisión Cheque
17-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.537.774
IVA
₲ 4.544.373
Retención DNCP
₲ 178.139
Retención IVA
₲ 1.363.312
Retención Renta
₲ 908.875
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
000011/2015
Código de Contratación (CC)
LP-28001-15-108750
Monto Contrato
₲ 734.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 427.772.973
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 425.077.556
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294968
Nombre de la Licitación
Adquisición de Papeles y Articulos de Cartón para el Rectorado de la UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado