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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000843
Monto de la Factura
₲ 71.615.850
Nro. de Orden de Pago
368
Fecha de Orden de Pago
05-08-2015
Fecha Emisión Cheque
05-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.105.371
IVA
₲ 6.510.532
Retención DNCP
₲ 255.213
Retención IVA
₲ 1.953.160
Retención Renta
₲ 1.302.106
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSSANA MABEL RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
2015208-6
Número de Contrato
000019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-15-109722
Monto Contrato
₲ 99.975.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.975.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.074.407
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294952
Nombre de la Licitación
Adquisición de artículos de limpieza para el Rectorado de la Universidad Nacional de Asuncion
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado