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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002383
Nro. de Timbrado
11368051
Monto de la Factura
₲ 62.928.500
Nro. de Orden de Pago
268
Fecha de Orden de Pago
11-07-2016
Fecha Emisión Cheque
11-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.843.859
IVA
₲ 5.720.773
Retención DNCP
₲ 224.254
Retención IVA
₲ 1.716.232
Retención Renta
₲ 1.144.155
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
033
Código de Contratación (CC)
LP-28001-15-110918
Monto Contrato
₲ 172.295.127
Total Pagado por el Contrato
₲ 172.295.127
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 163.849.533
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294925
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos para el Rectorado de la UNA.
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado