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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003216
Monto de la Factura
₲ 77.920.000
Nro. de Orden de Pago
607
Fecha de Orden de Pago
16-12-2015
Fecha Emisión Cheque
16-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.100.503
IVA
₲ 7.083.636
Retención DNCP
₲ 277.679
Retención IVA
₲ 2.125.091
Retención Renta
₲ 1.416.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GOLDEN TRADE S.R.L.
RUC
80002894-5
Número de Contrato
035
Código de Contratación (CC)
LP-28001-15-110919
Monto Contrato
₲ 155.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 155.840.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.201.006
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294925
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos para el Rectorado de la UNA.
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado