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Datos del Pago
Nro. de Factura
900
Monto de la Factura
₲ 698.000
Nro. de Orden de Pago
8662
Fecha de Orden de Pago
29-12-2015
Fecha Emisión Cheque
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 695.462
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.538
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80064612-6
Número de Contrato
54/2015
Código de Contratación (CC)
LP-28001-15-110310
Monto Contrato
₲ 79.361.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.201.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.197.752
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292188
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas