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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013457
Monto de la Factura
₲ 112.620.000
Nro. de Orden de Pago
680
Fecha de Orden de Pago
14-01-2016
Fecha Emisión Cheque
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.099.572
IVA
₲ 10.238.182
Retención DNCP
₲ 401.337
Retención IVA
₲ 3.071.455
Retención Renta
₲ 2.047.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
037
Código de Contratación (CC)
LP-28001-15-111007
Monto Contrato
₲ 225.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 225.240.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 214.199.144
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294925
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos para el Rectorado de la UNA.
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado