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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017674
Monto de la Factura
₲ 20.800.000
Nro. de Orden de Pago
481
Fecha de Orden de Pago
15-10-2015
Fecha Emisión Cheque
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.780.421
IVA
₲ 1.890.909
Retención DNCP
₲ 74.124
Retención IVA
₲ 567.273
Retención Renta
₲ 378.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
038
Código de Contratación (CC)
LP-28001-15-110920
Monto Contrato
₲ 134.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.300.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.716.856
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294925
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos para el Rectorado de la UNA.
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado