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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0160371
Monto de la Factura
₲ 85.677.500
Nro. de Orden de Pago
66517
Fecha de Orden de Pago
17-05-2023
Fecha Emisión Cheque
17-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.626.422
IVA
₲ 7.788.864
Retención DNCP
₲ 302.208
Retención IVA
₲ 2.336.659
Retención Renta
₲ 2.336.659
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MATERPRIM COM. E IND.
RUC
80006980-3
Número de Contrato
70/2021
Código de Contratación (CC)
LP-40002-21-205797
Monto Contrato
₲ 2.143.335.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.038.443.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.919.960.933
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390960
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap