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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0143737
Monto de la Factura
₲ 103.092.500
Nro. de Orden de Pago
63921
Fecha de Orden de Pago
01-04-2022
Fecha Emisión Cheque
01-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.014.729
IVA
₲ 9.372.045
Retención DNCP
₲ 363.635
Retención IVA
₲ 2.811.614
Retención Renta
₲ 2.811.614
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MATERPRIM COM. E IND.
RUC
80006980-3
Número de Contrato
70/2021
Código de Contratación (CC)
LP-40002-21-205797
Monto Contrato
₲ 2.143.335.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.038.443.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.919.960.933
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390960
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap