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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-024-0049831
Monto de la Factura
₲ 18.000.000
Nro. de Orden de Pago
62382
Fecha de Orden de Pago
10-08-2021
Fecha Emisión Cheque
10-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.954.691
IVA
₲ 1.636.364
Retención DNCP
₲ 63.491
Retención IVA
₲ 490.909
Retención Renta
₲ 490.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TIGRE PARAGUAY S.A.
RUC
80019202-8
Número de Contrato
54/2020
Código de Contratación (CC)
LP-40002-21-197095
Monto Contrato
₲ 174.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.392.474
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372492
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ACCESORIOS Y TUBERIAS PARA LA RED DE AGUA POTABLE DE LA ESSAP
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap