- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015190
Monto de la Factura
₲ 2.921.512
Nro. de Orden de Pago
66964
Fecha de Orden de Pago
28-07-2023
Fecha Emisión Cheque
28-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.749.276
IVA
₲ 265.592
Retención DNCP
₲ 10.305
Retención IVA
₲ 79.678
Retención Renta
₲ 79.678
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TIGRE PARAGUAY S.A.
RUC
80019202-8
Número de Contrato
83/2021
Código de Contratación (CC)
LP-40002-21-207367
Monto Contrato
₲ 3.593.660.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.515.955.514
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.311.594.177
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390902
Nombre de la Licitación
Adquisicion de accesorios de plastico para reparaciones de las redes de agua potable de la Essap (Accesorios de Plásticos).
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap