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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-024-0025157
Monto de la Factura
₲ 743.920.170
Nro. de Orden de Pago
66799
Fecha de Orden de Pago
04-07-2023
Fecha Emisión Cheque
04-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 700.062.696
IVA
₲ 67.629.106
Retención DNCP
₲ 2.624.009
Retención IVA
₲ 20.288.732
Retención Renta
₲ 20.288.732
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TIGRE PARAGUAY S.A.
RUC
80019202-8
Número de Contrato
83/2021
Código de Contratación (CC)
LP-40002-21-207367
Monto Contrato
₲ 3.593.660.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.515.955.514
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.311.594.177
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390902
Nombre de la Licitación
Adquisicion de accesorios de plastico para reparaciones de las redes de agua potable de la Essap (Accesorios de Plásticos).
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap