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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-024-0021253
Monto de la Factura
₲ 1.127.046.800
Nro. de Orden de Pago
66506
Fecha de Orden de Pago
16-05-2023
Fecha Emisión Cheque
16-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.060.602.268
IVA
₲ 102.458.800
Retención DNCP
₲ 3.975.402
Retención IVA
₲ 30.737.640
Retención Renta
₲ 30.737.640
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TIGRE PARAGUAY S.A.
RUC
80019202-8
Número de Contrato
83/2021
Código de Contratación (CC)
LP-40002-21-207367
Monto Contrato
₲ 3.593.660.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.515.955.514
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.311.594.177
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390902
Nombre de la Licitación
Adquisicion de accesorios de plastico para reparaciones de las redes de agua potable de la Essap (Accesorios de Plásticos).
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap