- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010415
Nro. de Timbrado
16755232
Monto de la Factura
₲ 270.000.000
Nro. de Orden de Pago
2074
Fecha de Orden de Pago
12-12-2023
Fecha Emisión Cheque
12-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 251.640.000
IVA
₲ 24.545.455
Retención DNCP
₲ 942.545
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
01/2023
Código de Contratación (CC)
LP-23010-23-225807
Monto Contrato
₲ 3.240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.050.359.370
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.038.960.459
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422742
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA TECNICO ADMINISTRATIVO FINANCIERO (STAF) DE LA CONATEL
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel