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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0064965
Nro. de Timbrado
13819109
Monto de la Factura
₲ 6.289.619
Nro. de Orden de Pago
113327
Fecha de Orden de Pago
31-07-2020
Fecha Emisión Cheque
31-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.717.835
IVA
₲ 571.784
Retención DNCP
₲ 22.185
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL PRODUCTOR S.A. .SEGUROS
RUC
80021607-5
Número de Contrato
LPN 03/2020
Código de Contratación (CC)
LP-23016-20-190135
Monto Contrato
₲ 833.499.822
Total Pagado por el Contrato
₲ 760.667.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 757.727.110
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379567
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGURO PARA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EMBARCACIONES
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal