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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0002965
Nro. de Timbrado
14866274
Monto de la Factura
₲ 1.313.100.000
Nro. de Orden de Pago
119344
Fecha de Orden de Pago
17-08-2021
Fecha Emisión Cheque
17-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.193.727.273
IVA
₲ 119.372.727
Retención DNCP
₲ 4.774.909
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA CLARA SA MEDICINA PREPAGA
RUC
80002917-8
Número de Contrato
LPN N°10/2020
Código de Contratación (CC)
LP-23016-20-193334
Monto Contrato
₲ 21.937.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.711.036.653
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.497.946.108
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385709
Nombre de la Licitación
Contratación de Seguro Médico para funcionarios del SENACSA.
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal