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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-2196
Nro. de Timbrado
14121989
Monto de la Factura
₲ 16.950.000
Nro. de Orden de Pago
117316
Fecha de Orden de Pago
24-03-2021
Fecha Emisión Cheque
24-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.409.091
IVA
₲ 1.540.909
Retención DNCP
₲ 59.787
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
LPN N° 11/2020
Código de Contratación (CC)
LP-23016-20-196399
Monto Contrato
₲ 147.870.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.554.694
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.382.582
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385371
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Electrodomesticos.
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal