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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006138
Nro. de Timbrado
15694504
Monto de la Factura
₲ 748.553.666
Nro. de Orden de Pago
1500019141
Fecha de Orden de Pago
14-09-2022
Fecha Emisión Cheque
14-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 723.708.812
IVA
₲ 35.645.413
Retención DNCP
₲ 2.766.084
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 21.387.248
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA DE LOS ANGELES SRL
RUC
80036283-7
Número de Contrato
PR/DL N° 1484/21
Código de Contratación (CC)
LP-25006-21-208419
Monto Contrato
₲ 23.975.899.099
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.009.340.902
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.800.442.079
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394782
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FLETE TERRESTRE PARA PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar