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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006515
Nro. de Timbrado
15694504
Monto de la Factura
₲ 530.257.274
Nro. de Orden de Pago
1500022156
Fecha de Orden de Pago
05-06-2023
Fecha Emisión Cheque
05-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 498.996.198
IVA
₲ 48.205.207
Retención DNCP
₲ 1.870.362
Retención IVA
₲ 14.461.562
Retención Renta
₲ 14.461.562
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA DE LOS ANGELES SRL
RUC
80036283-7
Número de Contrato
PR/DL N° 1484/21
Código de Contratación (CC)
LP-25006-21-208419
Monto Contrato
₲ 23.975.899.099
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.009.340.902
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.800.442.079
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394782
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FLETE TERRESTRE PARA PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar