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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007041
Nro. de Timbrado
16961444
Monto de la Factura
₲ 848.992.307
Nro. de Orden de Pago
1500025140
Fecha de Orden de Pago
08-03-2024
Fecha Emisión Cheque
08-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 635.518.531
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.994.627
Retención IVA
₲ 23.154.336
Retención Renta
₲ 23.154.336
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 163.421.821
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA DE LOS ANGELES SRL
RUC
80036283-7
Número de Contrato
PR/DL N° 1484/21
Código de Contratación (CC)
LP-25006-21-208419
Monto Contrato
₲ 23.975.899.099
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.009.340.902
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.800.442.079
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394782
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FLETE TERRESTRE PARA PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar