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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016712
Nro. de Timbrado
15798066
Monto de la Factura
₲ 48.528.675
Nro. de Orden de Pago
1500019606
Fecha de Orden de Pago
18-10-2022
Fecha Emisión Cheque
18-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.224.717
IVA
₲ 2.310.889
Retención DNCP
₲ 179.325
Retención IVA
₲ 693.267
Retención Renta
₲ 1.386.534
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRANOS Y ACEITES SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E NDUSTRIAL AGROPECUARIA
RUC
80048397-9
Número de Contrato
N° PR/DL N° 1503/21
Código de Contratación (CC)
LP-25006-21-209554
Monto Contrato
₲ 1.043.982.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 949.457.586
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 905.184.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395562
Nombre de la Licitación
PROVISION DE LECHE PARA FUNCIONARIOS DE PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar