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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016472/83
Nro. de Timbrado
15241950
Monto de la Factura
₲ 92.829.917
Nro. de Orden de Pago
1500018925
Fecha de Orden de Pago
30-08-2022
Fecha Emisión Cheque
30-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.422.705
IVA
₲ 4.420.472
Retención DNCP
₲ 343.029
Retención IVA
₲ 1.326.142
Retención Renta
₲ 2.652.283
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRANOS Y ACEITES SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E NDUSTRIAL AGROPECUARIA
RUC
80048397-9
Número de Contrato
N° PR/DL N° 1503/21
Código de Contratación (CC)
LP-25006-21-209554
Monto Contrato
₲ 1.043.982.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 949.457.586
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 905.184.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395562
Nombre de la Licitación
PROVISION DE LECHE PARA FUNCIONARIOS DE PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar