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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001294
Nro. de Timbrado
14634410
Monto de la Factura
₲ 216.398.720
Nro. de Orden de Pago
1500014992
Fecha de Orden de Pago
11-10-2021
Fecha Emisión Cheque
11-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 203.641.030
IVA
₲ 19.672.611
Retención DNCP
₲ 763.298
Retención IVA
₲ 5.901.784
Retención Renta
₲ 5.901.784
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 190.824
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSPORTE RIO PARAGUAY SRL
RUC
80010180-4
Número de Contrato
PR/DL N° 797
Código de Contratación (CC)
LP-25006-21-202234
Monto Contrato
₲ 1.749.999.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.748.772.298
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.644.232.655
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393813
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL PARA LA PLANTA DE VILLA ELISA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar