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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001508/10
Nro. de Timbrado
15326868
Monto de la Factura
₲ 285.810.485
Nro. de Orden de Pago
1500016901
Fecha de Orden de Pago
15-03-2022
Fecha Emisión Cheque
15-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 266.363.993
IVA
₲ 25.982.771
Retención DNCP
₲ 1.008.131
Retención IVA
₲ 7.794.832
Retención Renta
₲ 7.794.831
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.596.666
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSPORTE RIO PARAGUAY SRL
RUC
80010180-4
Número de Contrato
PR/DL N° 797
Código de Contratación (CC)
LP-25006-21-202234
Monto Contrato
₲ 1.749.999.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.748.772.298
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.644.232.655
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393813
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL PARA LA PLANTA DE VILLA ELISA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar