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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001512
Nro. de Timbrado
15326868
Monto de la Factura
₲ 129.868.615
Nro. de Orden de Pago
1500016904
Fecha de Orden de Pago
16-03-2022
Fecha Emisión Cheque
16-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 122.212.271
IVA
₲ 11.806.238
Retención DNCP
₲ 458.082
Retención IVA
₲ 3.541.871
Retención Renta
₲ 3.541.871
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSPORTE RIO PARAGUAY SRL
RUC
80010180-4
Número de Contrato
PR/DL N° 797
Código de Contratación (CC)
LP-25006-21-202234
Monto Contrato
₲ 1.749.999.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.748.772.298
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.644.232.655
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393813
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL PARA LA PLANTA DE VILLA ELISA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar