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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001299
Nro. de Timbrado
14634410
Monto de la Factura
₲ 141.634.785
Nro. de Orden de Pago
1500015067
Fecha de Orden de Pago
15-10-2021
Fecha Emisión Cheque
15-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 133.284.770
IVA
₲ 12.875.890
Retención DNCP
₲ 499.585
Retención IVA
₲ 3.862.767
Retención Renta
₲ 3.862.767
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 124.896
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSPORTE RIO PARAGUAY SRL
RUC
80010180-4
Número de Contrato
PR/DL N° 797
Código de Contratación (CC)
LP-25006-21-202234
Monto Contrato
₲ 1.749.999.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.748.772.298
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.644.232.655
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393813
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL PARA LA PLANTA DE VILLA ELISA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar