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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001594
Nro. de Timbrado
15326868
Monto de la Factura
₲ 145.507.870
Nro. de Orden de Pago
1500018900
Fecha de Orden de Pago
26-08-2022
Fecha Emisión Cheque
26-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 136.929.520
IVA
₲ 13.227.988
Retención DNCP
₲ 513.246
Retención IVA
₲ 3.968.396
Retención Renta
₲ 3.968.396
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSPORTE RIO PARAGUAY SRL
RUC
80010180-4
Número de Contrato
PR/DL N° 797
Código de Contratación (CC)
LP-25006-21-202234
Monto Contrato
₲ 1.749.999.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.748.772.298
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.644.232.655
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393813
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL PARA LA PLANTA DE VILLA ELISA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar