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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000735
Nro. de Timbrado
14886670
Monto de la Factura
₲ 89.160.000
Nro. de Orden de Pago
1500018249
Fecha de Orden de Pago
04-07-2022
Fecha Emisión Cheque
04-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.903.613
IVA
₲ 8.105.455
Retención DNCP
₲ 314.492
Retención IVA
₲ 2.431.637
Retención Renta
₲ 2.431.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOMIN S.A. - SOLUCIONES METALURGICAS PARA LA INDUSTRIA E INGENIERIA
RUC
80059906-3
Número de Contrato
PR/DL N° 1518/21
Código de Contratación (CC)
LP-25006-21-210066
Monto Contrato
₲ 4.150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.146.344.066
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.901.746.234
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393947
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PINTURA DE TANQUES
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar