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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000427
Nro. de Timbrado
14649083
Monto de la Factura
₲ 2.240.000.000
Nro. de Orden de Pago
1500014877
Fecha de Orden de Pago
06-10-2021
Fecha Emisión Cheque
06-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.107.941.819
IVA
₲ 203.636.364
Retención DNCP
₲ 7.901.091
Retención IVA
₲ 61.090.909
Retención Renta
₲ 61.090.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.975.272
Datos del Contrato
Proveedor
VTG S.R.L.
RUC
80060802-0
Número de Contrato
PR/DL N° 1415/21
Código de Contratación (CC)
LP-25006-21-204961
Monto Contrato
₲ 3.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.199.153.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.011.345.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395532
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SOFTWARE DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS Y LIQUIDACION DE HABERES
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar