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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000494
Nro. de Timbrado
15371853
Monto de la Factura
₲ 640.000.000
Nro. de Orden de Pago
1500019075
Fecha de Orden de Pago
09-09-2022
Fecha Emisión Cheque
09-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 602.269.091
IVA
₲ 58.181.818
Retención DNCP
₲ 2.257.455
Retención IVA
₲ 17.454.545
Retención Renta
₲ 17.454.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VTG S.R.L.
RUC
80060802-0
Número de Contrato
PR/DL N° 1415/21
Código de Contratación (CC)
LP-25006-21-204961
Monto Contrato
₲ 3.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.199.153.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.011.345.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395532
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SOFTWARE DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS Y LIQUIDACION DE HABERES
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar