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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025276
Nro. de Timbrado
15246278
Monto de la Factura
₲ 6.980.000.000
Nro. de Orden de Pago
1500017036
Fecha de Orden de Pago
25-03-2022
Fecha Emisión Cheque
25-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.568.497.273
IVA
₲ 634.545.455
Retención DNCP
₲ 24.620.364
Retención IVA
₲ 190.363.637
Retención Renta
₲ 190.363.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIESA SA
RUC
80001435-9
Número de Contrato
PR/DL N° 1537/21
Código de Contratación (CC)
LP-25006-21-210041
Monto Contrato
₲ 6.980.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.973.844.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.568.497.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395582
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MÁQUINAS EXPENDEDORAS DE COMBUSTIBLE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar