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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001591
Nro. de Timbrado
14961290
Monto de la Factura
₲ 159.489.000
Nro. de Orden de Pago
1500016869
Fecha de Orden de Pago
10-03-2022
Fecha Emisión Cheque
10-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 150.086.399
IVA
₲ 14.499.000
Retención DNCP
₲ 562.561
Retención IVA
₲ 4.349.700
Retención Renta
₲ 4.349.700
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIMAQ INGENIERIA SA
RUC
80099846-4
Número de Contrato
PR/DL N° 1295/21
Código de Contratación (CC)
LP-25006-21-203515
Monto Contrato
₲ 667.198.620
Total Pagado por el Contrato
₲ 666.610.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 627.864.229
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380677
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos Industriales para Planta GLP
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar