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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006141
Nro. de Timbrado
15155667
Monto de la Factura
₲ 4.541.407
Nro. de Orden de Pago
1500017028
Fecha de Orden de Pago
25-03-2022
Fecha Emisión Cheque
25-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.273.670
IVA
₲ 412.855
Retención DNCP
₲ 16.019
Retención IVA
₲ 123.857
Retención Renta
₲ 123.857
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
PR/DL N° 1386/21
Código de Contratación (CC)
LP-25006-21-204115
Monto Contrato
₲ 11.689.046
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.678.740
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.999.923
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395707
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS DE PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar