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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000668
Nro. de Timbrado
14634062
Monto de la Factura
₲ 415.560.498
Nro. de Orden de Pago
1500024690
Fecha de Orden de Pago
16-01-2024
Fecha Emisión Cheque
16-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 391.061.319
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.465.795
Retención IVA
₲ 11.333.468
Retención Renta
₲ 11.333.468
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFOCENTER S.A
RUC
80023118-0
Número de Contrato
PR/DL N° 1482
Código de Contratación (CC)
LP-25006-21-208404
Monto Contrato
₲ 1.879.877.244
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.878.219.536
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.769.049.939
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395524
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LICENCIAS Y MANTENIMIENTO DE LICENCIAS SAP
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar