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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001212/1213
Nro. de Timbrado
14558509
Monto de la Factura
₲ 1.048.756.248
Nro. de Orden de Pago
1500015963
Fecha de Orden de Pago
23-12-2021
Fecha Emisión Cheque
23-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 986.927.301
IVA
₲ 95.341.477
Retención DNCP
₲ 3.699.249
Retención IVA
₲ 28.602.443
Retención Renta
₲ 28.602.443
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFOCENTER S.A
RUC
80023118-0
Número de Contrato
PR/DL N° 1482
Código de Contratación (CC)
LP-25006-21-208404
Monto Contrato
₲ 1.879.877.244
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.878.219.536
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.769.049.939
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395524
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LICENCIAS Y MANTENIMIENTO DE LICENCIAS SAP
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar