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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001770
Nro. de Timbrado
14415538
Monto de la Factura
₲ 438.416.000
Nro. de Orden de Pago
1500014601
Fecha de Orden de Pago
08-09-2021
Fecha Emisión Cheque
08-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 424.526.183
IVA
₲ 39.856.000
Retención DNCP
₲ 1.546.413
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 11.956.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 386.604
Datos del Contrato
Proveedor
TISCA SRL (TECNOLOGIA, INGENIERIA Y SISTEMA DE CONTROL AUTOMATICO SRL)
RUC
80024262-9
Número de Contrato
PR/DL N° 1276/21
Código de Contratación (CC)
LP-25006-21-202419
Monto Contrato
₲ 2.192.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.190.533.586
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.122.630.917
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360819
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL CARGADERO DE CAMIONES
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar