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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-019-0000103/108
Nro. de Timbrado
15837182
Monto de la Factura
₲ 1.119.656.232
Nro. de Orden de Pago
1500019981
Fecha de Orden de Pago
18-11-2022
Fecha Emisión Cheque
18-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.053.647.409
IVA
₲ 101.786.930
Retención DNCP
₲ 3.949.333
Retención IVA
₲ 30.536.078
Retención Renta
₲ 30.536.078
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONCRET-MIX SA
RUC
80003241-1
Número de Contrato
PR DL N° 1544/21
Código de Contratación (CC)
LP-25006-21-210392
Monto Contrato
₲ 10.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.878.643.213
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.016.487.176
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393911
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CONSTRUCCION DE SALA DE INDUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES DE PLANTA VILLA ELISA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar