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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002347/48/50
Nro. de Timbrado
15536740
Monto de la Factura
₲ 734.100.800
Nro. de Orden de Pago
1500018418
Fecha de Orden de Pago
15-07-2022
Fecha Emisión Cheque
15-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 690.822.221
IVA
₲ 66.736.436
Retención DNCP
₲ 2.589.374
Retención IVA
₲ 20.020.932
Retención Renta
₲ 20.020.931
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FRANCISCO VERA QUINTANA
RUC
855506-0
Número de Contrato
PR/DL N° 1514/21
Código de Contratación (CC)
LP-25006-21-209843
Monto Contrato
₲ 20.793.437.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.241.186.288
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.064.687.938
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396358
Nombre de la Licitación
REPARACION DE CALDERA TIPO V-2-S - AD REFERENDUM
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar