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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002187
Nro. de Timbrado
14698327
Monto de la Factura
₲ 585.344.759
Nro. de Orden de Pago
1500016178
Fecha de Orden de Pago
12-01-2022
Fecha Emisión Cheque
12-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 550.836.024
IVA
₲ 53.213.160
Retención DNCP
₲ 2.064.671
Retención IVA
₲ 15.963.948
Retención Renta
₲ 15.963.948
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FRANCISCO VERA QUINTANA
RUC
855506-0
Número de Contrato
PR/DL N° 1514/21
Código de Contratación (CC)
LP-25006-21-209843
Monto Contrato
₲ 20.793.437.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.241.186.288
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.064.687.938
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396358
Nombre de la Licitación
REPARACION DE CALDERA TIPO V-2-S - AD REFERENDUM
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar